POLÍTICA DE COMPRAS

1. OBJETIVO
Establecer una política de compra y entregar los colaboradores las bases bajo las cuales se debe ejecutar
una acción de compra (de productos y servicios), a modo de establecer un estilo de gestión que garantice
objetividad, transparencia y excelencia en el proceso de compra y lograr una óptima gestión en términos
de eficiencia para satisfacer el objetivo perseguido en la compra.
2. ALCANCE
Esta política aplica para todos los procesos de compra y selección de proveedores de Salemex
Components, sean estos bienes o servicios.
3. POLÍTICA
3.1. Compras de materiales: Cualquier compra de materiales debe de ser tramitada por medio del
formato cotización de compra de componentes electrónicos (SLMX-CZ-FO-03), que solo podrá ser
autorizada por Gerente General y/o Director General. El formato debe ser llenado con todos los campos
aplicables. Los campos que no apliquen deberán contener “NA”.
3.1.1. Cotizaciones de CE es responsable de hacer la cotización de compra para los componentes
electrónicos, siendo autorizada por el Gerente General y/o director general antes de compartirla con el
comprador.
3.1.2. El pago a nuevos proveedores de materiales se realizará hasta que el material se reciba en bodega
y se verifique que llegue completo y en óptimas condiciones. El pago a proveedores recurrentes se puede
realizar antes de que el material se reciba en bodega con previa autorización del Gerente General y/o
director general.
3.1.3. El comprador es el responsable de realizar Requisición en el sistema SAE, así como del
seguimiento de la compra.
3.1.4. El proveedor cubrirá el costo de envío de los materiales que se compren en otros estados y/o
países y son responsables de cualquier daño ocasionado al material, así como de los gastos generados
por el evento.
3.1.5. Todos los proveedores que ingresen al almacén de componentes de Salemex Components
deberán contar con el equipo de protección ESD mínimo indispensable (Bata ESD y taloneras).
3.1.6. Los tiempos de entrega deben ser cumplidos de acuerdo con lo establecido y/o pactado en el
proceso de negociación, caso contrario el proveedor deberá compensar los tiempos de paro del proceso.
3.2. Compras de insumos, servicios y gastos: Las compras que no sean de materiales, deben ser
solicitadas conforme al procedimiento Compras de insumos, servicios y gastos (SLMX-AS-PR-01) por
medio del formato solicitud de compra de insumos, servicios y gastos (SLMX-AS-FO-03) autorizado por
el jefe directo, director general y el coordinador de finanzas.
3.2.1. Las compras de insumos, servicios y/o gastos nuevos se deben de presentar por lo menos tres
cotizaciones y se seleccionara la más conveniente para la empresa.
3.2.2. El solicitante de la compra es responsable de generar la factura del bien o servicio de acuerdo con
las indicaciones de cada establecimiento y deberá entregarla impresa al Coordinador de Finanzas.
3.2.3. En caso de no cumplir con los requerimientos del producto solicitado se generará una devolución
de material, y los gastos generados por el evento deben ser cubiertos por el proveedor.
3.2.4. Solo se recibirán proveedores en horarios de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. Los sábados
y domingos no se recibirán entregas de los proveedores de bienes o servicios con la salvedad de que se
haya acordado previamente con el Gerente General.
3.2.5. Medios de comunicación con el proveedor: Se declara medio oficial de comunicación con el
área de compras lo siguientes medios, siendo estos los únicos autorizado para tramitar cualquier tema
relacionado a la compra:
• Teléfono: 33 3804 5518
• Correo electrónico compras: [email protected]
• Correo electrónico compras: [email protected]
• Mensajería WhatsApp
3.3. Todas las actividades del departamento de compras son libres de costos. El personal de la
organización tiene prohibido aceptar compensaciones y/o gratificaciones por sus servicios.
3.4. Facturación y pagos: Se declara como medio oficial de recepción de facturas y temas relacionados
con pagos el correo [email protected], a través del cual el proveedor debe hacer
llegar la factura acorde a los lineamientos establecidos por el SAT, adjuntando los archivos PDF y XML
correspondientes en la versión 4.0.
3.5. El coordinador de finanzas define y programa el pago al proveedor en un día hábil conforme al
procedimiento de facturación y pagos (SLMX-FI-PR-01).
3.5.1. Todas las facturas de compras de componentes electrónicos deben contener los siguientes
datos:
• Uso de C.F.D.I.: Adquisición de Mercancías
• Forma de pago: 99 Por definir
• Método de pago: PPD (pago en parcialidades o diferido)
• Razón social: COMPONENTS SALMEX RECYCLE
• RFC: CSR2101218G5
• CP: 45600
3.5.2. Todas las facturas de compras de insumos, servicios y gastos deben contener los siguientes
datos:
• Uso de C.F.D.I.: Preguntar antes de facturar
• Forma de pago: 99 Por definir
• Método de pago: PPD (pago en parcialidades o diferido)
• Razón social: COMPONENTS SALMEX RECYCLE
• RFC: CSR2101218G5
• CP: 45600
3.5.3. Una vez que se realice el pago, el proveedor deberá emitir el Complemento de pago REP (recibo
electrónico de pago) con la información correcta del pago.
3.6. Alta de proveedores: El alta de proveedores la llevará a cabo el coordinador de finanzas en sistema
SAE, el comprador y/o proveedor deberán compartir los siguientes datos para realizar el alta de
proveedor:
• CFDI actualizada (del mes en curso)
• TX ID (en caso de clientes extranjeros)
• Nombre de la compañía
• Nombre de contacto
• Número de contacto
• Correo electrónico de contacto
• Dirección completa (con CP)